Aba Detalhamento - PDO: mudanças entre as edições

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==Descrição da Interface==
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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** '''''[[Manual de Usuário]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
*** '''''[[Execução]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''[[Acompanhamento de Execução de PD]]'''
***** '''[[Bloqueio Judicial]]'''
***** '''[[Código de Barras]]'''
***** '''[[Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Conciliação de OB]]'''
***** '''[[Consultar CADIN]]'''
***** '''[[Envio de OB]]'''
***** '''[[Execução de PD]]'''
***** '''[[Fechamento do Dia]]'''
***** '''[[Fórmula(Ofício)]]'''
***** '''[[Geração de RE]]'''
***** '''[[Guia de Devolução]]'''
***** '''[[Guia de Recolhimento]]'''
***** '''[[Importação da Receita]]'''
***** '''[[Importação das Restituições]]'''
***** '''[[Liberação de Cotas Financeiras]]'''
***** '''[[Lista de Favorecidos para OB]]'''
***** '''[[Modelo de Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Nota de Aplicação e Resgate]]'''
***** '''[[Ordens Bancárias]]'''
***** '''[[OB Orçamentária]]'''
***** '''[[OB de Dedução]]'''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
***** '''[[OB de Transferência]]'''
***** '''[[OB Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Programações de Desembolso]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
***** '''[[PD Orçamentária]]'''
****** '''[[Inserir PD Orçamentária]]'''
****** '''[[Inserir PD Orçamentária]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - PDO]]'''
******* '''[[Aba Detalhamento - PDO]]'''
******* '''[[Aba Itens - PDO]]'''
******* '''[[Aba Retenção - PDO]]'''
******* '''[[Aba Pagamentos - PDO]]'''
******* '''[[Aba Processo - PDO]]'''
******* '''[[Aba Observação - PDO]]'''
******* '''[[Aba Espelho Contábil - PDO]]'''
******* '''[[Aba Histórico - PDO]]'''
***** '''[[PD de Dedução]]'''
***** '''[[PD de Retenção]]'''
***** '''[[PD de Transferência]]'''
***** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
***** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
***** '''[[Registro de Envio]]'''
***** '''[[Relação de Envio]]'''
***** '''[[Tipo de Conciliação Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Ordem Bancária]]'''
***** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 16h19min de 29 de março de 2023

Aba Detalhamento - PDO.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor beneficiário da PD Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
2 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
3 Nome Informe o nome do credor beneficiário da PD Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.
4 Nota de liquidação Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária, ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante.
5 Natureza Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
6 Identificador de Exercício Fonte Selecione o Identificador de Exercício Fonte com base nos apresentados. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
7 Fonte Mostra a fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
8 Marcador de Fonte Selecione o Marcador de Fonte com base nos apresentados. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
9 Detalhamento Fonte Mostra o Detalhamento de Fonte da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
10 Convênio de Receita Mostra o Convênio de Receita da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
11 Convênio de Despesa Mostra a natureza da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
12 Contrato Mostra o Contrato da Nota de Liquidação que será vinculada à PD Orçamentária. Campo preenchido automaticamente ao selecionar a nota de liquidação.
13 UG Pagadora Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
14 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Pagadora. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Pagadora.
15 Domicílio Bancário de Destino Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
16 Competência Informe ou selecione a unidade gestora responsável pelo pagamento ao credor informado.
17 Valor Total da PD Apresenta o valor total da PD.

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