Inserir Código de Barras: mudanças entre as edições

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==Passo a passo==
 
==Descrição da Interface==
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! Campo
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! Descrição
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|align="center"| Unidade Gestora
|align="center"| Unidade Gestora
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora clicando sobre o ícone lupa.
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Boleto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
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|align="center"| Tipo de pagamento
|align="center"| Tipo de Pagamento
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento (Fatura ou Bloqueto).<br/>  
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Boleto.<br/>  
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|align="center"| Código de Barras
|align="center"| Utilizar Leitora
|align="left"| Passe o código de barras na leitora ou digite manualmente.<br/>  
|align="left"| Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.<br/>  
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|align="center"| CNPJ
|align="center"| Código de Barras
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido.<br/>  
|align="left"| Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.<br/>  
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|align="center"| Favorecido / Credor
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Boleto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Boleto".<br/>
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|align="center"| Valor
|align="left"| O valor da Fatura ou Boletoé preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.<br/>
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|align="center"| Status
|align="left"| Apresenta o status inicial "Bloqueado". <br/>
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|align="center"| Ordem Bancária
|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/>
A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. 
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.
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|align="center"| Programação Desembolso
|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/>
A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago.
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.
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|align="center"| Botão Confirmar
|align="center"| Botão Confirmar
|align="left"| Clique no botão para inclusão do código de barras no banco de dados.<br/>  
|align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Boleto.<br/>  
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|align="center"| Botão Cancelar
|align="center"| Botão Cancelar
|align="left"| No caso de desistência do processo clique no botão.<br/>  
|align="left"| Cancela a inclusão da Fatura ou Boleto.<br/>
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|align="center"| Botão Histórico
|align="left"| Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.<br/>  
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==Navegação==
==Navegação==
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* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
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**** '''[[PD Orçamentária]]'''
**** '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 12h34min de 22 de março de 2023

Inserir Codigo de Barras.png


Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Unidade Gestora Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Boleto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD).
2 Tipo de Pagamento Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Boleto.
3 Utilizar Leitora Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente.
4 Código de Barras Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras.
5 Favorecido / Credor Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Boleto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Boleto".
6 Valor O valor da Fatura ou Boletoé preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.
7 Status Apresenta o status inicial "Bloqueado".
8 Ordem Bancária Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.

9 Programação Desembolso Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado.

A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura.

10 Botão Confirmar Efetiva a inclusão da Fatura ou Boleto.
11 Botão Cancelar Cancela a inclusão da Fatura ou Boleto.
12 Botão Histórico Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo.

Navegação

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