Aba Detalhamento - NL

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Tipo de Contabilização	Selecione o tipo de contabilização da nota de liquidação, entre as opções: Somente reconhecer o passivo: Utilizado para os casos dos produtos/serviços que não podem ser atestados no momento do recebimento e necessita de um período em liquidação. Liquidar NL em Liquidação: Permite que uma nota de liquidação "Somente reconhecer o passivo" seja liquidada. Liquidar NE de passivo reconhecido previamente: Utilizado para os casos dos produtos/serviços recebidos antes da contabilização da nota de empenho. Reconhecer o passivo e liquidar: Permite o reconhecimento do passivo concomitante a liquidação do produto/serviço.
2	Tipo de Credor	Selecione o tipo de credor que será beneficiário da nota de liquidação, são considerados credores, pessoas físicas ou jurídicas, credores genéricos ou unidades gestoras que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras
3	Nota de Empenho	Informe ou selecione o número da nota de empenho que será liquidada.
4	Código	Informe ou selecione o código do credor, ou seja, informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do beneficiário da nota de liquidação.
5	Nome	Informe ou selecione o nome do credor que será beneficiário da nota de liquidação, caso o código do credor já tenha sido informado o nome do credor é automaticamente preenchido.
6	Classificação da nota de liquidação	Após informar ou selecionar o número da Nota de Empenho, a classificação da nota de liquidação é preenchida automaticamente pelo sistema conforme a classificação da Nota de Empenho informada.

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