Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária: mudanças entre as edições

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Ao selecionar esta transação o sistema exibe a tela:
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==Descrição da Interface==
 
[[imagem:inserir sao.png|thumb|800px|]]
 
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==Passo a passo==


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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| 1  
|align="center"| 1  
|align="center"| Data Emissão
|align="center"| Data Emissão
|align="left"| Data da inclusão da solicitação de alteração orçamentária.<br/>
|align="left"| Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 2  
|align="center"| 2  
|align="center"| Unidade Gestora
|align="center"| UG Emitente
|align="left"| Código cadastrado no sistema, que define o órgão da Administração responsável pela solicitação de alteração orçamentária.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 3  
|align="center"| 3  
|align="center"| Tipo de Abertura
|align="left"| Selecione um Tipo de abertura entre as opções apresentadas: Abertura Normal, Reabertura ou Suplementação de Reabertura
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|align="center"| 4
|align="center"| Data de Lançamento
|align="left"| Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 5
|align="center"| Número
|align="left"| Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
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|align="center"| UG Acrescida
|align="left"| Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.
Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”
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|align="center"| 7
|align="center"| Enquadramento do Crédito
|align="left"| Selecione o Enquadramento do Crédito entre as opções apresentadas para a solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 8
|align="center"| Tipo de Ato
|align="left"| Selecione o Tipo de Ato entre as opções apresentadas.
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|align="center"| 9
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="center"| Tipo de Crédito
|align="left"| Escolha o tipo de crédito da solicitação de alteração orçamentária.
|align="left"| Selecione o tipo de crédito entre as opções apresentadas.
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|align="center"| 4
|align="center"| 10
|align="center"| Origem
|align="center"| Origem
|align="left"| Selecione a origem do recurso.
|align="left"|Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Remanejamento, Transposição ou Transferência a origem não é aplicável.
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|align="center"| 5
|align="center"| 11
|align="center"| Assunto
|align="center"| Assunto
|align="left"| Descreva o assunto que caracteriza a solicitação de alteração orçamentária.
|align="left"| Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
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|align="center"| 12
|align="center"| Status do documento
|align="left"| Será apresentado o status do documento.
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|align="center"| 13
|align="center"| Status dos decréscimos
|align="left"| Será apresentado o status dos decréscimos
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|align="center"| 14
|align="center"| Contabilizar
|align="left"| Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
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|align="center"| 15
|align="center"| Contabilizar Decréscimos
|align="left"| Efetua a contabilização dos Decréscimos informados.
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|-
|align="center"|16
|align="center"| Anular
|align="left"| Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
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|align="center"| 17
|align="center"| Imprimir
|align="left"| Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
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|align="center"| 6
|align="center"| 18
|align="center"| Inserir
|align="center"| Diagnóstico Contábil
|align="left"| Abertura da tela para a inserção dos itens de acréscimos.
|align="left"| Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
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|align="center"| 19
|align="center"| Salvar Rascunho
|align="left"| Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
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|align="center"| 20
|align="center"| Cancelar
|align="left"| Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
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|-
|align="center"| 21
|align="center"| Info
|align="left"| Permite visualizar as informações adicionais da tela.
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==Navegação==
==Navegação==


* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
*** '''''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''''
*** '''''[[Execução Orçamentária]]'''''
**** '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''
**** '''[[Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''
**** '''[[Inserir Item - SAO]]'''
***** '''[[Inserir Solicitação de Alteração Orçamentária]]'''
**** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
****** '''[[Aba Decréscimos - SAO]]'''
**** '''[[Aba Observação - SAO]]'''
****** '''[[Aba Acréscimos - SAO]]'''
**** '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]'''
****** '''[[Aba Observação - SAO]]'''
****** '''[[Aba Tramitação - SAO]]'''
****** '''[[Aba Anexo(s) - SAO]]'''
****** '''[[Aba Processo - SAO]]'''
****** '''[[Aba Espelho Contábil - SAO]]'''
****** '''[[Aba Histórico - SAO]]'''

Edição atual tal como às 15h56min de 29 de março de 2023

Inserir Solicitação de Alteração Orçamentaria.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 Data Emissão Informe a data de emissão da solicitação de alteração orçamentária.
2 UG Emitente Informe ou selecione o código da unidade gestora emitente responsável pela solicitação de alteração orçamentária.
3 Tipo de Abertura Selecione um Tipo de abertura entre as opções apresentadas: Abertura Normal, Reabertura ou Suplementação de Reabertura
4 Data de Lançamento Data preenchida automaticamente após a contabilização da solicitação de alteração orçamentária.
5 Número Número de identificação único gerado pelo sistema, após contabilizar ou salvar como rascunho o documento.
6 UG Acrescida Informe ou selecione o código da unidade gestora favorecida para a qual está sendo liberada a solicitação de alteração orçamentária.

Este campo somente é habilitado caso valor do campo <Origem> for igual a “Redução/Anulação de Dotação”

7 Enquadramento do Crédito Selecione o Enquadramento do Crédito entre as opções apresentadas para a solicitação de alteração orçamentária.
8 Tipo de Ato Selecione o Tipo de Ato entre as opções apresentadas.
9 Tipo de Crédito Selecione o tipo de crédito entre as opções apresentadas.
10 Origem Selecione a origem da solicitação de alteração orçamentária. Caso seja selecionado os tipos de créditos Remanejamento, Transposição ou Transferência a origem não é aplicável.
11 Assunto Descreva resumidamente o assunto da solicitação de alteração orçamentária.
12 Status do documento Será apresentado o status do documento.
13 Status dos decréscimos Será apresentado o status dos decréscimos
14 Contabilizar Efetua a contabilização da solicitação de alteração orçamentária, gerando os lançamentos contábeis nas contas do respectivo roteiro contábil.
15 Contabilizar Decréscimos Efetua a contabilização dos Decréscimos informados.
16 Anular Efetua a anulação de um documento já contabilizado. Opção habilitada somente ao Visualizar o documento.
17 Imprimir Permite que as informações da solicitação de alteração orçamentária sejam impressas.
18 Diagnóstico Contábil Apresenta o diagnóstico contábil, exibindo o saldo das contas contábeis que serão alteradas.
19 Salvar Rascunho Permite que as informações já cadastradas sejam salvas como rascunho.
20 Cancelar Permite cancelar a inclusão da solicitação de alteração orçamentária, retornando para a lista das solicitações de alterações orçamentárias já cadastradas.
21 Info Permite visualizar as informações adicionais da tela.

Navegação

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