Aba Detalhamento - OB Orçamentária: mudanças entre as edições

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==Descrição da Interface==
==Passo a passo==
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! Campo
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! Descrição
! Descrição
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|align="left"| UG Liquidante
|align="center"| UG Liquidante
|align="left"| Informe ou selecione a UG Liquidante.<br/>
|align="left"| Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento ao credor informado.
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|align="center"| 2
|align="left"| Tipo de Credor
|align="center"| Tipo de Credor
|align="left"| Selecione o tipo de credor.
|align="left"| Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
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|align="center"| 3
|align="left"| Código
|align="center"| Código
|align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora no campo Código e pressione a tecla TAB.  
|align="left"| Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
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|align="center"| 4
|align="left"| Nome
|align="center"| Nome
|align="left"| O nome do credor será preenchido automaticamente pelo SIGEFES, desde que, o credor esteja previamente cadastrado.  Este critério de seleção também poderá ser feito informando-se o nome do credor no campo Nome.
|align="left"| Informe o nome do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.   
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|align="center"| 5
|align="left"| Nota de liquidação
|align="center"| Nota de liquidação
|align="left"|Informe qual Nota de Liquidação será executada.
|align="left"|Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante
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|align="center"| 6
|align="left"| Domicílio Bancário de Origem
|align="center"| Natureza
|align="left"| Informe qual o Domicílio Bancário de Origem.
|align="left"| Natureza da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"|  7
|align="center"| Identificador de Exercício Fonte
|align="left"| Selecione o Identificador de Exercício Fonte com base nos apresentados
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|align="center"| 8
|align="center"| Fonte
|align="left"| Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 9
|align="center"| Marcador de Fonte
|align="left"| Selecione o Marcador de Fonte com base nos apresentados
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|align="center"| 7
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|align="left"| Domicílio Bancário de Destino
|align="center"| Detalhamento de Fonte
|align="left"| Informe qual o Domicílio Bancário de Destino
|align="left"| Detalhamento de Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 8
|align="center"| 11
|align="left"| Itens
|align="center"| Convênio de Receita
|align="left"| Selecione a Aba Itens
|align="left"| Convênio de Receita da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 12
|align="center"| Convênio de Despesa
|align="left"| Convênio de Despesa da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 13
|align="center"| Contrato
|align="left"| Contrato da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
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|align="center"| 14
|align="center"| Domicílio Bancário de Origem
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante.
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|align="center"| 15
|align="center"| Domicílio Bancário de Destino
|align="left"| Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
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|align="center"| 16
|align="center"| Competência
|align="left"| Digite a competência da OB Orçamentária.
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==Navegação==
==Navegação==
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução]]'''''
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****** '''[[Inserir Itens - OB Orçamentária]]'''
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**** '''[[OB de Dedução]]'''
**** '''[[OB de Retenção]]'''
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**** '''[[PD de Dedução]]'''
**** '''[[PD de Retenção]]'''
**** '''[[PD de Transferência]]'''
**** '''[[PD Extra-orçamentária]]'''
**** '''[[Projeção de Execução Financeira]]'''
**** '''[[Registro de Envio]]'''
**** '''[[Relação de Envio]]'''
**** '''[[Visualizar Arq. de Validação de Credores]]'''

Edição atual tal como às 16h39min de 29 de março de 2023

Aba Detalhamento - OBO.png

Descrição da Interface

Identificador Campo Descrição
1 UG Liquidante Informe ou selecione a unidade gestora responsável pela liquidação do pagamento ao credor informado.
2 Tipo de Credor Selecione o tipo de credor beneficiário da OB Orçamentária, entre as opções: PF (Pessoa Física), PJ (Pessoa Jurídica), CG (Credor Genérico) e UG (Unidade Gestora).
3 Código Informe o CPF, CNPJ, Inscrição Genérica ou Unidade Gestora do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o nome do credor, o código será preenchido automaticamente.
4 Nome Informe o nome do credor beneficiário da OB Orçamentária. Caso seja selecionado o código do credor, o nome será preenchido automaticamente.
5 Nota de liquidação Selecione a Nota de Liquidação que será vinculada a OB Orçamentária. ou seja, a Nota de Liquidação que será paga. Opção habilitada após informar a UG Liquidante
6 Natureza Natureza da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
7 Identificador de Exercício Fonte Selecione o Identificador de Exercício Fonte com base nos apresentados
8 Fonte Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
9 Marcador de Fonte Selecione o Marcador de Fonte com base nos apresentados
10 Detalhamento de Fonte Detalhamento de Fonte da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
11 Convênio de Receita Convênio de Receita da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
12 Convênio de Despesa Convênio de Despesa da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
13 Contrato Contrato da Nota de liquidação selecionada. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é preenchido ao selecionar a Nota de Liquidação.
14 Domicílio Bancário de Origem Selecione o domicílio bancário de origem da Unidade Gestora Liquidante. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar a UG Liquidante.
15 Domicílio Bancário de Destino Selecione o domicílio bancário de destino do credor informado. A lista dos domicílios bancários disponíveis é carregada após informar o Credor.
16 Competência Digite a competência da OB Orçamentária.

Navegação

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