Inserir Itens - OBR: mudanças entre as edições

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==Descrição da interface==
 
==Passo a passo==
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! Sequência
! Identificador
! Campo
! Campo
! Descrição
! Descrição
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|align="center"| Número da NL  
|align="left"| Número da NL  
|align="left"|  Informe o número da NL.<br/>
|align="left"|  Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 2
|align="center"| Campos preenchidos a partir da seleção da NL.
|align="left"| Número da NE
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|align="left"|  Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 3
|align="center"| Valor
|align="left"| Fonte
|align="left"| Informe o valor do item de retenção.
|align="left"| Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 4
|align="center"| Confirmar
|align="left"| Convênio de Despesa
|align="left"| Efetiva a inclusão do item de retenção da OB.
|align="left"| Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| Cancelar
|align="left"| Convênio de Receita
|align="left"| Não efetiva a inclusão do item de retenção da OB.
|align="left"| Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 6
|align="left"| Credor
|align="left"| Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 7
|align="left"| Tipo Patrimonial
|align="left"| Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 8
|align="left"| Sub-Item da Despesa
|align="left"| Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 9
|align="left"| DEA
|align="left"| Selecione a DEA do item da OB de retenção.
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|align="center"| 10
|align="left"| Mês de Competencia
|align="left"| Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
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|align="center"| 11
|align="left"| Vinculação de Pagamento
|align="left"| Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
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|align="center"| 12
|align="left"| Valor
|align="left"| Informe o valor do Item da OB.
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|align="center"| 13
|align="left"| Confirmar
|align="left"| Efetua a inclusão do item na tabela.
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|align="center"| 14
|align="left"| Cancelar
|align="left"| Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.
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==Navegação==
==Navegação==


* '''''[[Execução]]'''''
* '''''[[Sistema Computacional]]'''''
** '''''[[Execução Financeira]]'''''
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*** '''''[[Execução]]'''''
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**** '''''[[Execução Financeira]]'''''
***** '''''[[Aba Itens - OBR]]'''''
***** '''[[OB de Retenção]]'''
****** '''''[[Inserir Itens - OBR]]'''''
****** '''[[Inserir OB de Retenção]]'''
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******** '''[[Inserir Itens - OBR]]'''

Edição atual tal como às 16h44min de 29 de março de 2023

Inserir Item - OBR.png

Descrição da interface

Identificador Campo Descrição
1 Número da NL Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2 Número da NE Informe o número da Nota de Empenho (NE) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3 Fonte Selecione a Fonte do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4 Convênio de Despesa Selecione o Convênio de Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5 Convênio de Receita Selecione o Convênio de Receita do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6 Credor Informe o credor do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7 Tipo Patrimonial Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
8 Sub-Item da Despesa Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
9 DEA Selecione a DEA do item da OB de retenção.
10 Mês de Competencia Informe o Mês de Competencia do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
11 Vinculação de Pagamento Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12 Valor Informe o valor do Item da OB.
13 Confirmar Efetua a inclusão do item na tabela.
14 Cancelar Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

Navegação

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