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Descrição da interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Número da NL | Informe a unidade gestora responsável pela liquidação e retenção do valor a ser pago. |
| 2 | Tipo Patrimonial | Selecione o Tipo de Retenção do item. |
| 3 | Credor da Retenção | Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. |
| 3 | Operação Patrimonial | Após informar o Sub-Item da Despesa, selecione a operação patrimonial do item. |
| 4 | Tipo de Inscrição Genérica | Após informar a Operação Patrimonial, selecione o tipo de inscrição genérica do item. |
| 5 | Inscrição Genérica | Após informar o Tipo de Inscrição Genérica, selecione a inscrição genérica do item. |
| 6 | Vinculação de Pagamento | Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. |
| 7 | Confirmar | Efetua a inclusão do item na OB Orçamentária. |
| 8 | Cancelar | Não efetua a inclusão do item, cancelando a operando. |
| 2 | Campos preenchidos a partir da seleção da NL. | |
| 3 | Valor | Informe o valor do item de retenção. |
| 4 | Confirmar | Efetiva a inclusão do item de retenção da OB. |
| 5 | Cancelar | Não efetiva a inclusão do item de retenção da OB. |
