Inserir Itens - PDR

Descrição da interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Número da NL	Informe o número da Nota de Liquidação (NL) que gerou a retenção a ser paga. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
2	Número da NE	Informe o número da Nota de Empenho. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
3	Fonte	Informe a fonte de origem do pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
4	Convênio de Despesa	Informe o convênio de despesa do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
5	Convênio de Receita	Informe o convênio de receita do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
6	Credor	Informe o credor do item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
7	Tipo Patrimonial	Selecione o Tipo Patrimonial do Item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
8	Sub-Item da Despesa	Após informar o Tipo Patrimonial, selecione o Sub-Item da Despesa. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
9	DEA	Após informar o sub-item da despesa selecione a DEA. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
10	Mês Competência	Selecione o Mês de pagamento do Item. Campo preenchido automaticamente a partir da UG Liquidante, Tipo de Retenção e Credor da Retenção informados na aba Detalhamento.
11	Vinculação de Pagamento	Após informar a Inscrição Genérica, selecione a vinculação de pagamento do item. Campo preenchido automaticamente a partir do número da Nota de Liquidação.
12	Valor	Informe o valor a ser pago do item.
13	Confirmar	Efetua a inclusão do item na PD de Retenção.
14	Cancelar	Não efetua a inclusão do item, cancelando a operação.

---

Navegação

• Sistema Computacional
  • Manual de Usuário
    • Execução
      • Execução Financeira
        • PD de Retenção
          • Inserir PD de Retenção
            • Aba Detalhamento - PDR
            • Aba Itens - PDR
              • Inserir Itens - PDR
            • Aba Pagamento - PDR
            • Aba PD Complementares - PDR
            • Aba Processo - PDR
            • Aba Observação - PDR
            • Aba Espelho Contábil - PDR
            • Aba Histórico - PDR
            • Aba Assinatura Digital - PDR