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|align="center"| Unidade Gestora | |align="center"| Unidade Gestora | ||
|align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do | |align="left"| Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Boleto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). | ||
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|align="center"| Tipo de Pagamento | |align="center"| Tipo de Pagamento | ||
|align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou | |align="left"| Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Boleto.<br/> | ||
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|align="center"| Favorecido / Credor | |align="center"| Favorecido / Credor | ||
|align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do | |align="left"| Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Boleto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Boleto".<br/> | ||
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|align="left"| O valor da Fatura ou | |align="left"| O valor da Fatura ou Boletoé preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras.<br/> | ||
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|align="center"| Ordem Bancária | |align="center"| Ordem Bancária | ||
|align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/> | |align="left"| Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao | A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. | ||
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura. | ||
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|align="center"| Programação Desembolso | |align="center"| Programação Desembolso | ||
|align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | |align="left"| Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. <br/> | ||
A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o | A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. | ||
A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao | A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura. | ||
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|align="center"| Botão Confirmar | |align="center"| Botão Confirmar | ||
|align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou | |align="left"| Efetiva a inclusão da Fatura ou Boleto.<br/> | ||
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|align="center"| Botão Cancelar | |align="center"| Botão Cancelar | ||
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Edição das 13h29min de 15 de fevereiro de 2023
Descrição da Interface
| Identificador | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | Unidade Gestora | Informe ou selecione o código da Unidade Gestora que será responsável pelo pagamento do Boleto ou Fatura, através da emissão da Programação de Desembolso (PD). |
| 2 | Tipo de Pagamento | Selecione o tipo de pagamento entre as opções Fatura ou Boleto. |
| 3 | Utilizar Leitora | Selecione o campo para que código de barras seja lido por uma leitora ou desmarque para digitar o código de barras manualmente. |
| 4 | Código de Barras | Informe o código de barras manualmente ou caso a opção "Utilizar Leitora" esteja selecionada, este será preenchido automaticamente após leitura e identificação do código de barras. |
| 5 | Favorecido / Credor | Selecione o CNPJ do favorecido que irá receber o pagamento do Boleto ou Fatura na conta informada na Programação de Desembolso. Esta opção é apresentada apenas se o tipo de pagamento selecionado for "Boleto". |
| 6 | Valor | O valor da Fatura ou Boletoé preenchido automaticamente após a inclusão do código de barras. |
| 7 | Status | Apresenta o status inicial "Bloqueado". |
| 8 | Ordem Bancária | Apresenta o código da Ordem Bancária (OB), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada quando há o pagamento da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura ou quando há a contabilização de uma OB Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da OB Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura. |
| 9 | Programação Desembolso | Apresenta o código da Programação de Desembolso (PD), na qual o código de Barras está associado. A Associação de um código de barras é realizada através da contabilização de uma PD Orçamentária onde na aba Pagamento seja selecionado o Boleto/Fatura a ser pago. A Desassociação ocorre quando houver a anulação da PD Orçamentária vinculada ao Boleto/Fatura. |
| 10 | Botão Confirmar | Efetiva a inclusão da Fatura ou Boleto. |
| 11 | Botão Cancelar | Cancela a inclusão da Fatura ou Boleto. |
| 12 | Botão Histórico | Exibi as alterações efetuadas sobre o registro ao longo do tempo. |
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