Aba Detalhamento - GD

Descrição da Interface

Identificador	Campo	Descrição
1	Ordem Bancária	Informe o número da ordem bancária que deseja realizar a Guia de Devolução.
2	UG Liquidante	Apresenta automaticamente a informação da UG Liquidante, após selecionar o número da Ordem Bancária.
3	Nota de Liquidação	Apresenta automaticamente o código da Nota de Liquidação, após selecionar o número da Ordem Bancária.
4	Nota de Empenho	Apresenta automaticamente o código da Nota de Empenho, após selecionar o número da Ordem Bancária.
5	Valor da OB	Apresenta automaticamente o valor da Ordem Bancária, após selecionar o número da Ordem Bancária.
6	UG onde foi feito o depósito	Informe ou selecione o código da Unidade Gestora em que foi realizado o depósito que está pendente de identificação. Esse campo é apresentado apenas quando o "Tipo de Baixa" for igual a "Depósito Pendente de Identificação".
7	Domicílio Bancário de Retorno	Selecione o domicílio bancário que irá receber o valor da devolução.
8	Valor Devolvido	Apresenta o valor a ser devolvido da ordem bancária, após o preenchimento da aba "Itens".


Sistema Computacional Execução Execução Financeira Acompanhamento de Execução de PD Bloqueio Judicial Código de Barras Conciliação Bancária Conciliação de OB Consultar CADIN Envio de OB Execução de PD Fechamento do Dia Geração de Arquivo de Credores Geração de RE Guia de Devolução Inserir Guia de Devolução Aba Detalhamento - GD Aba Itens - GD Aba Observação - GD Aba Espelho Contábil - GD Aba Histórico - GD Aba Processo - GD	Guia de Recolhimento Importação da Receita Importação das Restituições Liberação de Cotas Financeiras Lista de Favorecidos para OB Modelo de Projeção de Execução Financeira Nota de Aplicação e Resgate OB Orçamentária OB de Dedução OB de Retenção OB de Transferência OB Extra-orçamentária	PD Orçamentária PD de Dedução PD de Retenção PD de Transferência PD Extra-orçamentária Projeção de Execução Financeira Registro de Envio Relação de Envio Tipo de Conciliação Bancária Visualizar Arq. de Validação de Credores